Información de la erogación
| Número de factura : | 868_ENERO |
| Proveedor : | Edición Diario Imagen SA de CV (ver detalle) |
| Nombre comercial del proveedor : | Persona moral |
| Contrato : | 033-CGC-2019 (ver detalle) |
| Orden de compra : | Sin orden de compra |
| Ejercicio : | 2019 |
| Trimestre : | 1er Trimestre (Enero-Marzo) |
| Archivo de la factura en PDF : | 868_ENERO.pdf |
| Archivo de la factura en XML : | 868_ENERO_XML.pdf |
| Fecha de erogación : | 31.01.2019 |
| Monto total : | $ 22,049.91 |
| Nota : |
Subconceptos de factura asociados a la erogación
| # | Campaña o aviso institucional | Clasificación | Categoría del servicio | Monto del subconcepto | |
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| Σ |