Información de la erogación
| Número de factura : | julio 8791, agosto 8956, septiembre 9135. |
| Proveedor : | Grupo Informatico Cancun Caribe SA de CV (ver detalle) |
| Nombre comercial del proveedor : | QueQui |
| Contrato : | 015/2016 (ver detalle) |
| Orden de compra : | Sin orden de compra |
| Ejercicio : | 2016 |
| Trimestre : | 3er Trimestre (Julio-Septiembre) |
| Archivo de la factura en PDF : | |
| Archivo de la factura en XML : | |
| Fecha de erogación : | 30.09.2016 |
| Monto total : | $ 3,135,135.80 |
| Nota : |
Subconceptos de factura asociados a la erogación
| # | Campaña o aviso institucional | Clasificación | Categoría del servicio | Monto del subconcepto | |
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| Σ |