Fecha de actualización: 30/11/2023

Información de la erogación

Número de factura : julio 8940.
Proveedor : Grupo Informatico Cancun Caribe SA de CV (ver detalle)
Nombre comercial del proveedor : QueQui
Contrato : 244/2016 (ver detalle)
Orden de compra : Sin orden de compra
Ejercicio : 2016
Trimestre : 3er Trimestre (Julio-Septiembre)
Archivo de la factura en PDF : fac_jul_365703yx81og8.pdf
Archivo de la factura en XML :
Fecha de erogación : 31.07.2016
Monto total : $ 2,249,994.00
Nota :

Subconceptos de factura asociados a la erogación

# Campaña o aviso institucional Clasificación Categoría del servicio Monto del subconcepto
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